目 录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、预算绩效管理情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附 件 16
第五部分 附 表 31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
成都市成华区第七人民医院位于成华区龙潭寺火神庙路68号，占地面积2979平方米，建筑面积3748.92平方米，编制床位220张，实际开放床位235张，现实有车辆数9辆。我院坚持“团结、仁爱、创新、争先”的理念，是一家政府举办的非营利性医保定点医疗机构及成都市精神卫生中心对口辅导精神专科医院，为成华区重性精神疾病“阳光救助”和成华区残联精神残疾门诊救助定点单位。我院不仅与华西医院、成都市第二人民医院、成都市第四人民医院结成了医联体，还与成都军区总医院、四川省肿瘤医院、四川省中西医结合医院、成都市第三人民医院、成都市第六人民医院、416医院等多家上级医院建立了长期协作、双向转诊关系。医院承担了全区范围的精神卫生和心理卫生的防治工作，药物维持治疗工作，同时负责全区14个社区卫生服务中心的重性精神病防治技术指导工作和未成年人心理健康辅导工作。与全区11家社区卫生服务中心签订双向转诊协议，实施“分片包干、点对点”技术指导。与区六医院、新华医院开展精神科查房、会诊、坐诊等合作。全区在册患者报告患病率、管理率等九大指标中的七项指标达到市级要求；规范社区药物维持管理治疗，扎实推进禁毒防艾宣传、药物滥用监测、关爱帮扶、参与社戒社康，门诊受治者保持率处于全省前列。
二、机构设置
成都市成华区第七人民医院由23个内设科室组成，分别是：精神科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、康复科、中医科、碎石科、检验科、医技科、影像科、急诊科、心理科、社区药物维持治疗门诊、体检科、医务科、护理部、药剂科、精防办、行政办公室、党建办公室、质控科、人事科、财务科、后勤科、院感科、病案科、信息科、设备科、医保办、外联科教科、保卫科。第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4871.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加40.69万元，增长0.84%。主要变动原因是事业收入增加。图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4871.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.08万元，占22.99%；事业收入3451.57万元，占70.85%；其他收入12.51万元，占0.25%；使用非财政拨款结余287.77万元，占5.91%。
图2：收入决算结构图三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4871.93万元，其中：基本支出3989.93万元，占81.90%；项目支出882万元，占18.1%图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1120.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少535.98万元，下降32.36%。主要变动原因是2023年度相比较于2022年度无区属公立医院疫情影响经营亏损一次性补助经费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1120.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.98万元，下降32.36%。主要变动原因是2023年度相比较于2022年度无区属公立医院疫情影响经营亏损一次性补助经费。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1120.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.58万元，占3.2%；卫生健康支出1084.5万元，占96.8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1120.08万元，完成完成预算96.4%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.72万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%。
3．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。
4．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为136.64万元，完成预算100%。
5．卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为526.03万元，完成预算100%。
6．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为41.42万元，完成预算100%。
7．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。
8．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为171.32万元，完成预算80.26%。
9．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为147.15万元，完成预算99.98%。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为47.72万元，完成预算100%。
11．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。
支出决算为1120.08万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上一年度的专项资金，因此本年资金未使用完，结转下年继续使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.08万元，其中：
人员经费238.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
我院无公用经费支出
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年无财政拨款三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2023年无财政拨款三公经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对结核病防治经费等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对15个特定目标类项目开展绩效监控；2023年终执行完毕后，对 15个特定目标类项目开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
本单位在2023年度部门决算中反映“结核病防治经费””艾滋病防治工作经费”“儿童医疗卫生服务改革与发展项目经费（据实结算）”等15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分99.4分，其中，最高100分，为艾滋病防治工作经费项目等；最低91分，为社区药物维持门诊及针具交换中心运行经费（区七医院）项目。
《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件1）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，成华区第七人民医院政府采购支出总额83.3万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额78.7万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额75.1万元，占政府采购支出总额的90.2%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我院共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、废品变价收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）:指专门收治精神病人医院的支出。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）:指专门收治精神病人医院的支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生支出。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附 件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
| 项目名称 | 51010821T000000207265-结核病防治经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
| 开展病人管理、主题日及日常宣传、耐多药检验检测、常规监测管理等工作，完成结核病防治各项工作指标，积极推进省、市综合示范区工作。 | 开展病人管理、主题日及日常宣传、耐多药检验检测、常规监测管理等工作，完成结核病防治各项工作指标 | |||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
| 总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常宣传栏制作 | ＝ | 1 | 张 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||
| 质量指标 | 正常使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结核知识普及率 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ＝ | 20 | 元 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 评价结论 | 开展病人管理、主题日及日常宣传、耐多药检验检测、常规监测管理等工作，完成结核病防治各项工作指标 | |||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||
| 项目负责人：蓝明珍 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010821T000000207267-艾滋病防治工作经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
| 进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。 | 提高艾滋病检测覆盖率，大力发现艾滋病感染者和病人，已完成各项年度目标 | |||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级目标任务，制定医院各科室任务目标，按照项目资金使用要求规范使用各项资金，及时完全年艾滋病检测任务量。 | |||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
| 总额 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监测目标人数 | ＝ | 180000 | 人数 | 18732 | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 愿检尽检完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||
| 时效指标 | 目标任务完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病防治知识知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 1950 | 元/年 | 1950 | 20 | 20 | ||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 评价结论 | 按照上级目标任务，及时完全年艾滋病检测任务量，艾滋病监人数18732人次，愿检尽检完成率达90%以上，自评总分100分。 | |||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||
| 改进措施 | 绩效加强健康宣传，技术完成检测任务 | |||||||||||||||||
| 项目负责人：许红 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010821T000000227867-儿童医疗卫生服务改革与发展项目经费（据实结算） | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 用于发展儿科内科、口腔等医疗服务涉及的学科建设、人员培训、设施设备购置等方面，缓解儿童医疗卫生服务资源短缺问题，促进儿童医疗卫生事业持续健康。 | 用于发展儿科内科、口腔等医疗服务涉及的学科建设、人员培训、设施设备购置等方面 | |||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿科医务人员稳定率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿科患者家属满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 20688 | 元/年 | 20688 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 用于发展儿科内科、口腔等医疗服务涉及的学科建设、人员培训、设施设备购置等方面，缓解儿童医疗卫生服务资源短缺问题，促进儿童医疗卫生事业持续健康。 | |||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：何谦 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010821T000000227897-区公立医院学科发展及人才培养专项经费 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 推动全区精神病与精神卫生专业的医疗质量的持续改进，全面提高成华区精神病与精神卫生专业技术水平和管理水平。 | 按照精神病与精神卫生专业的医疗质量计划开展成华区精神卫生质量控制相关工作 | |||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.全年组织开展质量管理培训1次，培训对象为辖区各医疗机构精神病与精神卫生专业医生以及各社区卫生服务中心精防工作人员，培训内容包括成华区精神病与精神卫生质量控制中心建设规划、质量控制标准以及严重精神障碍管理治疗工作考核指标、发病报告卡填报、家属健康教育等。2.积极开展现场质控督导工作，全年共计开展1次全区范围日常业务督导和基公考核3.强化开放合作，聘请上级医疗机构专家下沉指导1人次，中心上派学校2人次。4.结合精神卫生日积极开展大众健康教育活动，提高大众精神卫生意识，同时强化发病报告管理工作，加强与公安、民政、残联等部门信息交换机制。截止目前，除检出率（报告患病率）外，管理率、规范管理率、服药率等指标均达到市级要求。5.完善质控中心建设办公设备，开设专用账户合理使用工作经费，严格监督管理，做到转款专用。 | |||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数 | ≥ | 100 | 人次 | 161 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 专业技术及管理提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严重精神障碍患者稳定率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患双方满意度 | ＝ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 50000 | 元 | 5万元 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 按照精神病与精神卫生专业的医疗质量计划开展成华区精神卫生质量控制相关工作。 | |||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：谢洪燕 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010821T000000227973-县级公立医院取消药品加成补助经费 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 实施公立医院取消加成工作，公立医院取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补。 | 2023年我院继续实施取消药品加成15%，2023年完成各项指标。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我院全面实行取消药品加成工作，公立医院取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补，有效的控制了医药费用过快增长，缓解了群众“看病难、看病贵”等问题。 | |||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目主体 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 实施取消药品零加成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目实施年度 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施就诊患者药品费用减少率 | ＝ | 15 | % | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 113095 | 元/年 | 113095 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 该项目资金用于弥补我院取消药品加成的亏损，减少我院日常营运成本，利于医院正常运转。 | |||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：何谦 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010821T000000228654-新冠肺炎疫情防控经费（含冠肺炎疫苗接种服务费据实结算） | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 为提升新冠疫情期间医院整体医疗服务能力及防控应急保障能力。 | 完成救护车5G系统完善，提高应急保障能力 | |||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置应急保障车辆配套设施（救护车5G系统购置） | |||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
| 总额 | 3.66 | 3.66 | 3.63 | 99.08% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 3.66 | 3.66 | 3.63 | 99.08% | / | / | ||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救护车5G系统购置 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医疗救治 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高病人及医护人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 36590 | 元 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 提升医院整体余李服务能力及防控应急保障能力 | |||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：何谦 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000288516-区属医院一次性绩效工资 | |||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障区属医院人员一次性绩效工资发放 | 我院及时发放职工一次性绩效工资，提升了医务人员工作积极性、主动性。完成了各项绩效指标。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 区属医院一次性绩效工资，根据年初预算金额制定人员分配表按时发放 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 136.64 | 136.64 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 136.64 | 136.64 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效发放人数 | ＝ | 190 | 人数 | 190 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员工作积极性 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ＝ | 1366388.13 | 元 | 136.64万元 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 我院按时发放工作人员一次性绩效工资，提升了医务人员工作积极性、主动性。完成了各项绩效指标。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：陈丽萍 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000301046-社区药物维持门诊及针具交换中心运行经费（区七医院） | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 按照国务院办公厅印发的《中国遏制与防治艾滋病行动计划（2006-2010年）》（国办发〔2006〕13 号）及卫生部、公安部、国家食品药品监督管理局联合发布的《关于印发〈滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案〉的通知》（卫疾控发[2006]256号）扩大艾滋病防治范围。 | 全年通过宣传教育投入，在治300人以上，按要求基本完成今年各项指标。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 截止2023年12月31日，在治300人以上，维持率≥90%，HIV、HCV、梅毒检测率均≥85%，禁毒防艾健康教育40次以上。艾滋病抗病毒治疗成功率≥95%，全年门诊受治者满意度≥90%.HIV、HCV、梅毒三项检测试剂，艾滋病相关宣传教育投入人力、物力、财力，针具交换所消耗的器械耗材类目标进度完成均达到了100% | ||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
| 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | ||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日均服药人数 | ≥ | 320 | 人数 | 210人 | 25 | 16 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 门诊年服药保持率 | ≥ | 80 | % | 80 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 任务及时完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病抗病毒治疗成功率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊受治者满意程度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 社会效益：禁毒防艾宣传干预达到95%，针具回收率100%，艾滋病抗病毒成功率100%，通过对门诊的综合干预，增加了门诊受治者的积极性，减少通过静脉注射引起的艾滋病传播，无一例阳转，恢复了他们的家庭功能和社会功能，减少了社会犯罪率，门诊受治者满意度100%。 通过投入安保设备和人员，确保了门诊的正常运行，安全得到了保障。 |
||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 一方面，由于人群的特殊性，干预起来有一定的难度，存在一部分受治者的脱失；另一方面，在健康教育形式和内容比较单一，吸毒人群以听为主，缺乏主动性。 | ||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 通过这次自评，还有需要改进的地方，比如增加干预和帮扶的力度，让更多的吸毒者加入到维持治疗中来，从而达到预防艾滋，减少犯罪的效果。 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：许红 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000301047-严重精神障碍管理治疗工作经费（区七医院） | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。 | 加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识，已完成各项年度目标（指标）。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定重精工作计划，每月按照计划推进重精各项工作，分阶段完成项目各项指标，按照资金使用要求规范使用各项资金，并于年度内完成各项指标，全年救助贫困患者300人、年管理率为96.75%、年规范管理率90.33%、严重精神障碍患者稳定率96.66%、普通人群精神卫生知晓率超过60%、患者家属满意度超多80%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
| 总额 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | ||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困患者救治治疗人数 | ≥ | 180 | 人数 | 300 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者稳定率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 普通人群精神卫生知识知晓率 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者家属满意率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 279400 | 元/年 | 27.94 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 制定年度资金使用计划，按照资金使用要求规范使用各项资金，并于年度内完成各项指标，全年救助贫困患者300人、年管理率为96%、年规范管理率90%、严重精神障碍患者稳定率96%、普通人群精神卫生知晓率超过60%、患者家属满意度超多80%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：刘文 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000301048-未成年人心理咨询项目运行经费（区七医院） | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 按照《成华区2013年未成年人思想道德建设工作安排》（成华文明委〔2013〕2号）和《2013年全国未成年人思想道德建设工作测评目标任务分解表》（成华文明委〔2013〕8号）文件要求，成立未成年人心理辅导站，推进成华区未成年人心理健康队伍的壮大，业务水平进一步提升，受益人群更加扩大。 | 2023年全年心理门诊共接待来访1408人次，其中未成年人1229人次（绿色通道转介未成年人227人），接听96008热线525人次，原心理热线300余人次，累计接听热线1500余小时，其中自杀干预31人次，省内报警7人，跨省报警1人，累计调查2133名学生。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
| 总额 | 37.00 | 39.60 | 39.60 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | ||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 37.00 | 39.60 | 39.60 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询人数 | ≥ | 2000 | 人数 | 4187 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 心理培训覆盖率 | ≥ | 75 | % | 75 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 心理健康宣讲知晓率 | ≥ | 65 | % | 65 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 39.6 | 万元 | 39.6万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 2023年全年心理门诊共接待来访1408人次，其中未成年人1229人次（绿色通道转介未成年人227人），接听96008热线525人次，原心理热线300余人次，累计接听热线1500余小时，其中自杀干预31人次，省内报警7人，跨省报警1人，累计调查2133名学生。结果显示，所调查学生心理健康核心知识知晓率达到89.2%，符合《成都市儿童青少年心理健康促进专项工作》要求。 | ||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 成人咨询数量偏少：目前较多是为成年人在心理老师强制要求下前来咨询下，而成人因为认知水平、工作繁忙等影响导致前来咨询治疗数量较少。 | ||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 1、大力宣传社会心理服务工作，与社区建立定期合作模式。定期开展老年人退休心理、抑郁疏导、痴呆筛查，孕产妇心理疏导等。 2、增加人员配备。通过人才引进、编制、招聘等增加心理咨询人才配备。 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：冯新荣 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000301049-公共卫生服务岗位补助（区七医院） | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 提高公共卫生岗位工作人员待遇，提升公卫服务质量 | 按年初预算发放公共卫生岗位人员工资待遇，提公卫服务质量 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我院承担全区重性精神病管理、艾滋病防治等公共卫生服务职能，项目经费按月按时发放公共卫生岗位人员待遇 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
| 总额 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生岗位数 | ＝ | 200 | 人数 | 200 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 提高公卫服务质量提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 3 | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高公卫服务质量范围扩大率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ＝ | 216 | 万 | 216 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 完满完成年初预算任务，提高公卫服务质量，项目受益人满意度也达到100%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：陈丽萍 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010822T000000305619-医疗机构质量管理工作经费 | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 为保障我区医疗应急保障工作顺利完成，我院提供应急、集中活动医疗服务工作 | 应急保障车辆费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障我区医疗应急保障工作顺利完成，我院提供应急医疗服务工作。 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急保障人次 | ≥ | 50 | 人次 | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 提供应急医疗保障服务 | ≥ | 5 | 起 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急、集中活动医疗安全 | 定性 | 5 | 起 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ＝ | 1652 | 元 | 1652 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 评价结论 | 为保障我区医疗应急保障工作顺利完成，我院提供应急、集中活动医疗服务工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人：何谦 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010823T000008117485-公共卫生特别服务岗医疗卫生岗志愿者待遇经费（据实结算） | |||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 通过志愿者招募项目，推进高校毕业生更充分更高质量就业，同时充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。 | 按标准及时发放志愿者工资福利等 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按标准及时发放志愿者工资福利等 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 47.72 | 47.72 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 47.72 | 47.72 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公卫岗志愿者发放人数 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急突发重大公卫能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公卫岗志愿者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ＝ | 477184.55 | 元 | 477184.55 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 2023年对我院公卫岗志愿者7人发放工资并购买社保，高质量的就业同时也提高了我院公共卫生事件的能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：陈丽萍 | 财务负责人：陈雨丝 | |||||||||
| 项目名称 | 51010823T000008468718-健康教育和疾病防治经费（职业病、传染病、慢性病等） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 按照法律法规及国家省市文件要求，开展全方位、多层次的健康教育工作和疾病防治（职业病、传染病及地方病、慢性病等）工作，不断提高辖区居民的健康素养水平，增强其自我保健意识。 | 按文件要求，如期完成 | ||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展全方位、多层次的健康教育工作和疾病防治（职业病、传染病及地方病、慢性病等）工作，不断提高辖区居民的健康素养水平，增强其自我保健意识。 | ||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
| 总额 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | / | / | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏制作 | ≥ | 2 | 张 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 质量指标 | 技术支持覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||
| 完成食品安全监测任务 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民食品安全检测体系建设完成率 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提高居民食品安全健康素养水平达标率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1600 | 元/年 | 1600 | 10 | 10 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 评价结论 | 开展全方位、多层次的健康教育工作和疾病防治（职业病、传染病及地方病、慢性病等）工作，不断提高辖区居民的健康素养水平，增强其自我保健意识。 | ||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
| 项目负责人：曾菊萍 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 51010823T000008955847-2022年疫情防控一次性绩效工资 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 成都市成华区卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 成都市成华区第七人民医院 | ||||||||||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
| 2022年度疫情防控绩效 | 对照年度目标，我院2023年圆满完成各项目标，提高了医务人员主动性、积极性，稳定了医疗队伍。 | ||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障医院的正常运行，提高工作人员的主动性、积极性。 | ||||||||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
| 总额 | 0.00 | 143.53 | 143.53 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成执行预算 | ||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 143.53 | 143.53 | 100.00% | / | / | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
| 其他资金 | / | / | |||||||||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效发放人数 | ≥ | 175 | 人数 | 175 | 20 | 20 | |||||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医务人员工作积极性 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ＝ | 1435280 | 元 | 143.53 | 20 | 20 | |||||||||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 评价结论 | 保障医院正常运转，提高了医务人员主动性、积极性，稳定了医疗队伍。 | ||||||||||||||||
| 存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
| 改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
| 项目负责人：陈丽萍 | 财务负责人：陈雨丝 | ||||||||||||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表